为进一步规范学校教职工因公出差的费用管理，确保差旅经费使用合理、合规、透明，提高资金使用效率，根据国家相关财务制度和学校实际情况，特制定本《学校差旅费报销管理规定》。

一、适用范围

本规定适用于学校全体教职工因公出差所发生的交通、住宿、伙食等相关费用的报销。包括但不限于参加会议、培训、考察、调研、交流等公务活动。

二、差旅标准与审批流程

1. 差旅标准：

差旅费用报销应严格按照学校规定的交通、住宿、伙食补贴标准执行。不同地区、不同职级人员的差旅标准有所不同，具体以学校财务部门发布的年度差旅费标准为准。

2. 事前审批：

教职工因公出差前，须填写《差旅申请表》，经所在单位负责人审批后，报人事或财务部门备案。未经批准的差旅费用不予报销。

三、报销材料要求

1. 票据要求：

报销时需提供合法有效的发票、车票、住宿发票等原始凭证，且必须与实际出差行程相符。电子票据应打印并加盖单位公章。

2. 说明材料：

如遇特殊情况（如临时调整行程、超支等），需附书面说明，并由相关部门负责人签字确认。

四、报销流程

1. 提交申请：出差结束后，教职工应在规定时间内（一般为出差结束后的15个工作日内）填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核审批：

报销单由所在单位负责人初审，财务部门复核，必要时还需分管校领导审批。

3. 费用发放：

审核通过后，差旅费用将按学校财务管理制度及时支付至个人账户。

五、监督与责任

1. 学校财务部门负责对差旅费报销情况进行定期检查，确保报销行为真实、合规。

2. 对于虚报、冒领、挪用差旅费用的行为，一经查实，将依法依规追究相关人员责任。

六、附则

1. 本规定自发布之日起施行，由学校财务处负责解释和修订。

2. 各单位可根据本规定，结合自身实际情况，制定实施细则，并报学校财务部门备案。

通过上述制度的实施，旨在进一步提升学校差旅费用管理的规范化水平，保障教职工合法权益，促进学校财务管理的科学化、制度化发展。