为了规范企业的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保企业生产经营活动的正常开展，特制定本物料采购程序控制采购管理制度。

一、总则

1.1 本制度适用于公司所有部门的物料采购工作。

1.2 物料采购必须遵循公开、公平、公正的原则，实行阳光采购。

1.3 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规及公司的各项规章制度。

二、采购计划管理

2.1 各部门需根据生产计划、库存情况等实际情况编制年度、季度和月度采购计划，并提交至采购部门审核。

2.2 采购计划应详细列出所需物料名称、规格型号、数量、预计到货时间等内容，以便于采购工作的顺利进行。

三、供应商选择与评价

3.1 采购部门应建立合格供应商名录，定期对供应商进行评估，择优选用。

3.2 在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格水平、交货能力等因素。

3.3 对供应商的履约情况进行跟踪记录，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商予以淘汰。

四、采购执行

4.1 采购订单下达前，需经过审批程序，确保采购行为合理合法。

4.2 采购订单应明确约定双方权利义务、交货期限、付款方式等内容，避免后续纠纷。

4.3 采购人员应及时跟进采购订单执行情况，发现问题及时处理。

五、验收与入库

5.1 物料到达后，由相关部门组织验收，确认无误后方可办理入库手续。

5.2 验收过程中发现质量问题或数量不符等情况，应及时通知供应商协商解决。

六、结算与支付

6.1 结算依据为采购合同、发票及相关凭证。

6.2 财务部门负责审核采购款项支付申请，经批准后方可支付。

七、监督检查

7.1 审计部门负责对公司采购活动进行定期或不定期检查，发现问题及时纠正。

7.2 员工有权举报采购过程中的违规违纪行为，公司承诺保护举报人合法权益。

八、附则

8.1 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

8.2 本制度解释权归公司总经理办公室所有。

通过以上制度的实施，可以有效提升公司的物料管理水平，保障企业持续健康发展。