为了进一步规范公司员工出差管理流程，提高工作效率和资源利用率，同时确保出差人员的安全与健康，特制定本制度。本制度适用于全体员工因公出差的情况。

一、出差申请与审批

1. 事前申请

所有员工在出差前需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点及预算，并提交给部门主管进行初步审核。

2. 逐级审批

部门主管审核通过后，需提交至人力资源部或相关管理部门进行最终审批。紧急情况下可先电话报备，但事后须补交书面申请。

3. 审批时限

正常情况下，申请需提前至少三个工作日提交；如遇特殊情况需提前一天完成审批流程。

二、费用报销与控制

1. 费用标准

根据不同城市的生活水平及交通条件，公司制定了统一的差旅费报销标准（详见附表）。员工应严格按照标准执行，超出部分需自行承担。

2. 票据要求

所有报销票据必须真实有效，且与实际出差行程相符。禁止虚构行程或伪造票据，违者将按公司规定处理。

3. 报销流程

员工应在返回公司后的五个工作日内提交完整的报销材料，逾期未报者视为主动放弃报销资格。

三、安全与健康管理

1. 出行安全

出差期间，员工应选择正规交通工具，避免乘坐非法运营车辆。长途旅行时，建议结伴而行，保持通讯畅通。

2. 健康保障

公司为长期出差员工提供必要的健康检查服务，并鼓励员工定期关注自身身体状况。如有不适，应及时就医并通知所在部门。

3. 突发事件应对

如遇自然灾害或其他不可抗力因素导致滞留，员工应第一时间联系公司，并遵循当地应急指引妥善处置。

四、绩效考核与监督

1. 绩效挂钩

出差任务完成情况将作为员工年度考核的重要参考依据之一，直接影响其晋升与发展机会。

2. 内部监督

公司设立专门的监督小组，负责核查出差记录的真实性与合规性。一旦发现违规行为，将严肃追责。

五、附则

1. 本制度自发布之日起正式实施，原有相关规定同时废止。

2. 对于本制度未尽事宜，由人力资源部负责解释说明。

3. 如有任何疑问或建议，请及时向相关部门反馈。

希望通过本制度的实施，能够进一步优化公司的出差管理体系，促进企业持续健康发展。全体员工应严格遵守各项规定，共同营造良好的工作氛围！

以上即为《员工出差管理制度 规章制度》全文，希望每位员工都能认真阅读并严格执行。