为了规范公司内部员工因公出差的相关流程与管理，确保公司资源的有效利用和财务透明，特制定本《员工出差报销制度》。本制度适用于所有在职员工，旨在明确出差申请、费用报销的标准及审批流程，以保障公司运营的高效性和合规性。

一、适用范围

本制度适用于因公需要前往外地开展业务活动的所有员工。包括但不限于客户拜访、市场调研、项目考察、培训学习等情形。

二、出差申请流程

1. 提前申请：员工需在出发前至少三个工作日提交《出差申请表》，详细填写目的地、预计时间、行程安排等内容，并经部门主管及财务部门审核批准后方可出行。

2. 紧急情况处理：如遇突发状况无法提前申请，则需通过电话或邮件形式向直属领导报备，并在返回后补交正式申请单据。

3. 交通工具选择：原则上优先选择经济实惠且符合安全标准的交通方式（如火车硬座/高铁二等座）。若因特殊情况确需乘坐飞机或其他高级别交通工具，须事先获得上级领导书面同意。

三、费用报销标准

1. 交通费

- 市内交通：凭发票实报实销，但不得超过当地公共交通工具最高票价；

- 长途交通：按实际发生金额报销，超出部分由个人承担。

2. 餐饮补助

- 按照每日固定额度发放（具体金额视地区差异而定），超出部分不予补偿。

3. 住宿费

- 根据职位级别设定不同的限额标准，超支部分需自行解决；

- 鼓励选择性价比高的酒店入住，避免奢侈消费。

4. 其他杂项开支

- 如打印费、快递费等小额支出，需提供正规票据方可计入报销范围；

- 对于非必要性的额外开销，公司将不予认可。

四、报销材料准备

1. 所有报销凭证必须真实有效，不得伪造或篡改；

2. 必须附带完整的原始单据，包括但不限于车票、机票、餐饮发票等；

3. 报销单上应清晰标注每项费用的具体用途及其对应金额。

五、违规处罚措施

对于违反上述规定的行为，公司将视情节轻重采取相应惩罚措施：

- 轻微违规者给予警告处分；

- 严重违规者扣除当月绩效奖金；

- 构成欺诈行为者将面临辞退处理，并追究法律责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归人力资源部所有。如有未尽事宜，可随时修订完善，并及时通知全体员工知晓。

希望各位同事能够严格遵守本制度的各项要求，在保证工作效率的同时，共同维护公司的良好形象与利益。感谢大家的理解与配合！

以上即为《员工出差报销制度》全文，希望大家能够认真阅读并严格执行。让我们携手努力，共创更加美好的明天！