尊敬的客户：
您好！首先感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。我们非常珍视与您的合作关系，并希望这种良好的关系能够持续发展下去。
然而，在合作过程中，我们注意到您尚有部分款项未及时结清。根据双方签订的合作协议及相关条款规定，这些款项已经超过了约定的付款期限。为了确保双方权益得到保障，并维持正常的业务往来，请您尽快处理以下事宜：
一、确认金额
请仔细核对账单明细，确认所欠款项的具体数额及产生原因。如有任何疑问或异议，请于收到本函之日起五个工作日内书面告知我方，以便双方进行沟通核实。
二、支付安排
鉴于目前情况，请您在接到本函后十个工作日内完成全部欠款支付。如因特殊情况无法一次性付清，请提前与我司联系协商分期付款方案，但需提供具体可行的时间表和保证措施。
三、后续跟进
对于未能按期履行付款义务的情况，我们将保留采取进一步法律行动的权利以维护自身合法权益。同时，我们也愿意通过友好协商的方式解决问题，避免不必要的纠纷发生。
最后再次提醒，请务必重视此次催收事项，积极履行合同义务。期待未来继续携手合作，共创双赢局面！
此致
敬礼
[公司名称]
[日期]
以上即为一份标准的欠款催收通知函模板。在实际使用时可根据具体情况适当调整措辞，但应保持礼貌且专业。希望这份材料能对您有所帮助！
