为了规范企业内部业务招待费的使用与管理，提高资金使用的透明度和效率，特制定本规定。以下为具体条款：

一、适用范围

本规定适用于公司各部门及分支机构在开展业务过程中产生的业务招待费用。所有涉及业务招待费的支出均需严格遵守本规定。

二、审批流程

1. 业务招待费的申请必须提前提交至财务部门进行审核，并附上详细的接待计划及预算说明。

2. 部门负责人需对申请事项的真实性负责，并签署意见后上报至上级主管领导审批。

3. 超过一定金额（如5000元以上）的招待费用还需经过总经理或董事会批准方可执行。

三、报销要求

1. 所有实际发生的业务招待费须在当月内完成报销手续，逾期未报者将视为自动放弃权利。

2. 报销时需提供正规发票及相关凭证，包括但不限于菜单、签单等原始记录。

3. 对于不符合规定的票据或超出预算部分，财务部门有权拒绝支付。

四、监督机制

1. 公司设立专门小组定期检查各部门业务招待费使用情况，确保其合理合法。

2. 如发现存在虚报冒领或其他违规行为，一经查实将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

五、其他注意事项

1. 各单位应根据实际情况灵活调整招待方式，提倡节俭办事，反对铺张浪费。

2. 在特殊情况下需要突破常规标准时，须事先向高层管理层请示并获得同意后再行操作。

六、附则

本规定自发布之日起生效，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，公司将另行补充修订。

通过上述措施，我们希望能够在保证工作效率的同时有效控制成本支出，为企业创造更大价值！

请注意，以上内容仅为示例性质，请结合自身企业的具体情况加以修改和完善。