为了规范公司员工出差期间的费用管理，确保差旅费使用的合理性与透明度，同时提升工作效率和成本控制能力，特制定本制度。本制度适用于全体员工因公出差所产生的各项费用报销。

一、适用范围

本制度适用于所有因公需要外出工作的员工，包括但不限于参加培训、会议、考察、调研等活动时发生的交通、住宿、餐饮及其他合理支出。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，并提供相应的证明材料。

2. 必要性原则：任何费用支出都应以完成工作任务为前提，避免不必要的开支。

3. 限额管理原则：对不同类型的费用设定合理的标准上限，超出部分需经特别批准后方可报销。

4. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后的规定时间内提交完整的报销申请，逾期将不予受理。

三、具体规定

（一）交通费用

- 交通工具选择：优先选择经济实惠的公共交通工具（如火车硬座/硬卧、长途汽车等），特殊情况需乘坐飞机或高铁时须提前报备并获得批准。

- 出租车及网约车：仅限于紧急情况或携带大量行李时使用，且单程费用不得超过当地出租车起步价的两倍。

- 市内交通补助：对于短途出差，公司将根据实际距离给予一定的市内交通补贴。

（二）住宿费用

- 根据出差地点的不同，设定不同的住宿标准。一线城市最高限额为500元/晚；二线城市为400元/晚；其他地区则为300元/晚。

- 若因特殊原因导致实际花费高于上述标准，则需书面说明理由并经部门主管审核同意后方可报销。

（三）餐饮费用

- 每日餐补定额为80元，按天计算。若当天未享用午餐或晚餐，则不予补偿。

- 对于超过标准的部分，需附上正式发票及相关凭证。

（四）其他杂费

- 如通讯费、邮寄费等小额零星开支，在总额不超过200元的情况下可直接报销；超过此数额者需单独申报并审批。

四、报销流程

1. 员工在完成出差任务后，需填写《差旅费报销单》，并将相关票据整理齐全；

2. 将填写好的报销单连同原始凭证递交至财务部；

3. 财务人员审核无误后按照既定程序办理付款手续。

五、监督与处罚

公司将定期检查差旅费报销情况，发现存在虚假报销、超支等情况时，将视情节轻重予以警告、罚款甚至解除劳动合同处理。

以上即为本公司关于差旅费报销管理的基本规定，请各位同事严格遵守执行。如有疑问或建议，请随时向人力资源部反映。

通过上述制度的设计，我们希望能够营造一个公平公正的工作环境，促进资源的有效利用，同时也保障每位员工合法权益不受损害。希望全体员工能够理解并支持这一政策，在今后的工作中共同努力，推动公司持续健康发展。